募投项目|移动智能终端整合型芯片产业化升级项目

 

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项目名称：移动智能终端整合型芯片产业化升级项目

 

 

近年来，移动智能终端领域的迅速发展对行业相关技术提出了更高的要求。智能终端、消费电子领域的快速发展，催化出容量更大的未来市场，行业成长空间巨大，据 HIS 预测，全球显示面板出货量在 2022 年将达到 40 亿片。同时，据Newzoo 预测，我国境内智能手机用户数量在 2021 年将达 9.1 亿人，市场的飞速发展对相关驱动芯片的技术提出了更高的要求。除市场需求的推动外，集成电路设计行业的技术更新迭代也不断加快，并且受 境外 政治因素的影响，中国政府大力支持本土集成电路公司的自主研发，这些都促使行业内公司加速推陈出新，以保持技术持 续更新。在公司产品在细分行业内，智能移动终端显示屏驱动芯片、摄像头音圈马达驱动芯片主要龙头厂商集中在中国台湾 地区及韩国等国家和地区，快充协议芯片、电子标签驱动芯片领域虽然在中国境内 居细分行业前列，但在全球范围内的细分行业领域仍有上涨空间。因此，项目的实施有助于公司对新产品进行进一步的研发及产业化，从而保证公司技术上的延续性和前瞻性，为相关细分领域新产品、新技术的发展提供保障。

本项目总投资为27929.73万元，其中，建设投资为9934.13万元，人员费用9020.00万元，项目实施费用 715.42万元，建设期租赁费 720.00 万元，流动资金7540.18万元。

参考资料：上海证交所网站 深圳天德钰科技股份有限公司《招股说明书》注册稿

博思远略募投项目方案设计规划思路

 

募投项目可行性研究报告基础大纲（根据项目的不同有所调整）

 

 

一、总 论
  （一）项目背景
    1、项目名称
    2、承办单位
      2.1 公司介绍
      2.2 公司项目承办技术基础和优势（重点）
    3、可行性研究报告编制依据
    4、项目建设背景及必要性（重点）
      4.1产业发展要求
      4.2 市场发展与竞争要求
      4.3 产品技术发展要求
      4.4 企业发展的要求
      4.5 项目建设的意义与影响
    5、募集资金投资项目与公司现有业务及产品的关联
（二）募投项目概况
    1、拟建项目
    2、建设规模与目标
    3、主要建设条件
    4、项目总投资及效益情况
    5、主要技术经济指标
（三）主要问题说明
    1、项目资金来源问题
    2、项目原料供应问题
    3、项目供电供水保障问题
二、募投项目市场分析
  （一）市场容量分析
  （二）产品目标市场
  （三）产品价格
  （四）营销策略
    1、营销策略
    2、营销模式
    3、促销措施
三、募投项目建设规模与产品方案
  （一）项目产品方案
  （二）项目建设规模
四、场址选择
  （一）项目选址及用地方案
    1、项目选址
    2、建设地条件
  （二）土地利用合理性分析
  （三） 征地拆迁和移民安置规划方案
五、技术方案、设备方案和工程方案
  （一）项目技术方案
    1、项目主要技术
    2、项目工艺流程
  （二）项目设备方案
    1、设备选型原则
    2、项目设备选型表
  （三）项目工程方案
    1、项目主要构、建筑物
    2、项目建筑工程造价
六、主要原材料、能源供应
  （一）项目主要原料材料
  （二）能源供应
  （三）主要原材料、燃料及动力年需要量
七、总图运输与公用辅助工程
  （一）总图布置
    1、平面布置
    2、竖向布置及道路
    3、总平面图
    4、总平面布置主要指标表
  （二）场内外运输
    1、场外运输量及运输方式
    2、场内运输量及运输方式
    3、场外运输设施及设备
  （三）公共辅助工程
    1、供水工程
    2、供电工程
    3、通信系统设计方案
    4、通风采暖工程
    5、防雷设计
八、节能方案分析
  （一）节能措施
    1、节能依据
    2、设计原则
    3、节能方案
  （二）能耗指标分析
    1、用能标准与能耗计算方法
    2、能耗状况和能耗指标分析
九、节水措施
  （一）节水措施
  （二）水耗指标分析
十、募投项目环境影响评价
  （一）环境和生态现状
  （二）生态环境影响分析
    1、施工期环境影响
    2、运营期环境影响分析
    3、环境影响综合评价
  （三）生态环境保护措施
    1、施工期间环境保护措施
    2、运营期间环境保护措施
    3、环境管理措施
  （四）地质灾害影响分析
  （五）特殊环境影响
十一、劳动安全卫生与消防
  （一）劳动安全与职业卫生
    1、设计依据
    2、设计执行的主要标准
    3、设计内容及原则
    4、职业安全
    5、职业卫生
    6、辅助卫生用室
    7、职业安全卫生机构
  （二）消防
    1、设计依据
    2、总平面布置
    3、建筑部分
    4、电气部分
    5、给排水部分
十二、组织机构与人力资源配置
  （一）组织机构
    1、项目法人组建方案
    2、管理机构组织方案
  （二）人力资源配置
    1、生产作业班次
    2、项目劳动定员
    3、职工工资福利
    4、员工来源及招聘方案
    5、员工培训
十三、募投项目实施进度
  （一）建设工期
  （二）项目实施进度
十四、招标方案
  （一）编制招标计划的依据
  （二）招标内容
十五、募投项目投资估算
  （一）项目投资估算依据
  （二）项目建设投资估算
    1、建筑工程费
    2、设备及工器具购置费
    3、安装及装修工程费
    4、土地购置及整理费
    5、工程建设其他费用
    6、基本预备费
    7、涨价预备费
    8、建设期利息
  （三）流动资金估算
  （四）项目总投资
  （五）投资使用计划
  （六）贷款偿还计划
十六、募投项目融资方案
  （一）资本金筹措
  （二）债务资金筹措
  （三）融资方案分析
十七、募投项目财务评价
  （一）计算依据及相关说明
    1、项目测算参考依据
    2、项目测算基本设定
  （二）销售收入、销售税金及附加和增值税估算
    1、销售收入
    2、销售税金及附加费用
  （三）总成本费用估算
    1、直接成本
    2、工资及福利费用
    3、折旧及摊销
    4、修理费
    5、财务费用
    6、其它费用
    7、总成本费用
  （四）财务评价报表
    1、项目损益及利润分配表
    2、项目财务现金流量表
    3、项目资本金财务现金流量表
  （五）财务评价指标
    1、投资利润率，投资利税率
    2、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期
  （六）不确定性分析
    1、敏感性分析
    2、盈亏平衡分析
  （七）财务评价结论
  （八）项目投资对公司发展的影响
    1、募集资金运用对业务经营的影响
    2、募集资金运用对财务状况的影响
    3、募集资金运用对经营成果的影响
    4、大幅增加固定资产、无形资产及研发费用投入的必要性和合理性
十八、募投项目经济效益与社会效益
  （一）经济效益
  （二）社会效益
十九、募投项目风险分析
  （一）项目风险因素识别
    1、法律及政策风险
    2、市场风险
    3、建设风险
    4、环保风险
  （二）项目风险防控措施
    1、法律及政策风险防控措施
    2、市场风险防控措施
    3、建设风险防控措施
    4、环保风险防控措施
    5、技术风险防控措施
    6、技术人员流失风险防控措施
二十、结论与建议
  （一）结论
  （二）建议

 

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